2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市手机彩票网麦子店社区卫生服务中心设立全科、中医科、妇科、保健科、化验室、口腔科、药房、注射室等科室。本中心主要为社区居民提供基本的医疗卫生服务及公共卫生服务，具体包括预防保健、全科医疗科、妇科、五官科、口腔科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等项卫生内容。

(二)人员构成情况

事业编制50人，实有人数17人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,641.30万元，比上年增加1,232.79万元，增长301.78%。主要原因：本中心为新开中心，2021年第四季度开办，去年收入支出为第四季度金额，本年为全年收入支出金额。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计1,524.81万元，比上年增加1,138.41万元，增长294.62%，其中：财政拨款收入362.54万元，占收入合计的23.78%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入1,161.92万元，占收入合计的76.20%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.36万元，占收入合计的0.02%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计1,494.66万元，比上年增加1,202.64万元，增长411.83%，其中：基本支出1,478.54万元，占支出合计的98.92%；项目支出16.12万元，占支出合计的1.08%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计364.62万元，比上年增加300.21万元，增长466.09%。主要原因：本中心为新开中心，2021年第四季度开办，收到的一般公共预算财政拨款收入为第四季度收入，本年收入为全年收入。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出364.62万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出0.57万元，占本年财政拨款支出0.16%；社会保障和就业支出24.50万元，占本年财政拨款支出6.72%；卫生健康支出 339.56万元，占本年财政拨款支出93.13%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2022年度决算0.57万元，比2022年年初预算减少0.12万元，下降17.19%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算0.57万元，比2022年度年初预算增加减少0.12万元，下降17.19%。主要用于职工培训。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算24.50万元，比2022年度年初预算减少9.63万元，下降28.21%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算24.50万元，比2022年度年初预算减少9.63万元，下降28.21%。主要用于支付职工养老保险。

3、“卫生健康支出”(类)2022年度决算339.56万元，比2022年度年初预算增加29.06万元，增长9.36%。其中：

“基层医疗卫生机构”(款)2022年度决算312.55万元，比2022年度年初预算增加24.29万元，增长7.70%。主要用于在职人员基本支出经费。

“公共卫生”(款)2022年度决算16.02万元，比2022年度年初预算增加14.39万元，增长880.96%。主要用于基本公共卫生服务支出。

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算10.89万元，比2022年度年初预减少9.62万元，增长46.88%。主要用于事业单位医疗支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出348.51万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆0台，0.00万元；单位价值100万元(含)以上的设备3台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位当年使用支出功能分类项级科目名词解释：

2050803教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业 年金支出。

2100301卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

2100409卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2109999卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

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